这家公司靠卖老

从收入构成上来看，商品化小鼠模型销售为主要的收入来源，在报告期内给公司贡献了3292.62万元、9526.84万元、1.53亿元收入，在各期营业收入中占比分别为61.79%、49.88%、58.59%；其次为定制繁育业务、功能药效业务、模型定制业务、代理进出口及其他业务。
图片来源：集萃药康申报稿
记者获悉，集萃药康的商品化小鼠模型均采用直销形式，直接面向终端客户，包括高校、医院等科研客户以及创新药企、CRO研发企业等工业客户。具体销售时，上述客户或其所属机构、课题组等直接下单。
报告期内，前五大客户给公司贡献了1678.95万元、4508.9万元、4957.18万元，在各期总收入中分别占比31.51%、23.4%、18.93%。中山大学、南京大学、百济神州、浙江大学和药明康德等都在报告期内进入（过）集萃药康的前五大客户名单中。
再来看下公司的产能利用率情况。
IPO日报还注意到，公司的收入具有区域性较为集中的特征。报告期内，公司超过一半的收入来自华东地区（2018年至2020年给公司贡献了51.85%、57%、55.04%的营业收入）。
“除南京本部外，公司虽已在常州、成都、佛山等地逐步推进小鼠模型生产设施建设，以快速响应各地科研机构、药物研发企业的需求。但上述各地进度不一，尚未能充分发挥区域辐射效能，一定程度上限制了公司发展。”对于上述情况，集萃药康如是在申报稿表示。
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